In AMMINISTRAZIONE/TABELLE/MODELLI CONTABILI/MODELLI CONTABILI
va creato un nuovo modello contabile denominato “STIP” con i seguenti parametri:
Successivamente, dal percorso AMMINISTRAZIONE/TABELLE/MODELLI CONTABILI/CAUSALI CONTABILI
va creata la causale contabile denominata anch’essa “STIP” con questi parametri:
Dal percorso PREFERENZE/CONNETTORI/PAGHE/PARAMETRI IMPORTAZIONE PAGHE
Inserito il “Codice soggetto ditta” (che nel ns. esempio è “000001”), mentre gli altri dati si compilano in automatico alla prima importazione:
Fatto questo, da un file qualsiasi sono state importate le causali paghe. Dal percorso AMMINISTRAZIONE/CONNETTORI/PAGHE/IMPORTAZIONE PAGHE
Qui è stato impostato il mese di riferimento del file, selezionato il percorso del file, ed il tipo di tracciato (nel ns. esempio è “Paghe Web”) ed eseguita l’importazione premendo sul pulsante di importazione causali paghe evidenziato dalla freccia:
Infine, dal percorso, AMMINISTRAZIONE/TABELLE/MODELLI PAGHE/MODELLI PAGHE
Va creato un nuovo modello in cui le causali paghe sono state associate alle causali contabili di mago:
Le operazioni eseguite sono di configurazione e, pertanto, vanno eseguite una tantum.
Dal percorso AMMINISTRAZIONE/CONNETTORI/PAGHE/IMPORTAZIONE PAGHE
Impostare il mese di riferimento da importare (1), selezionare il percorso del file (2), accertarsi che il tipo tracciato sia “Paghe Web” (3).
Dalla procedura si devono importare eventuali causali paghe mancanti da questo comando mese per mese:
Se non ci sono nuove causali da importare Mago evidenzierà che non è stata importata alcuna causale, altrimenti indicherà le nuove causali che si è importato nel db. Segnare il codice di tali causali. E chiudere la procedura di importazione paghe.
Dal percorso: AMMINISTRAZIONE/TABELLE/MODELLI PAGHE/MODELLI PAGHE
Aggiungere le nuove causali paghe nel modello paghe già esistente, entrando in modalità MODIFICA, così come di seguito evidenziato:
Creare una o più nuove righe in cui inserire i nuovi codici causale importati e la causale contabile “STIP”.
Ritornare nella procedura di importazione paghe e controllare che dal bilancio di verifica non ci siano righe in rosso, il che vuol dire che tutte le causali del file sono già presenti nel db:
Tornare, ora, nella procedura di Importazione Paghe, precedentemente chiusa.
Si può, prima di importare il file (2), fare un controllo del file stesso (1) che evidenzierà se ci sono errori o meno:
Se tutto è corretto, l’importazione effettuerà in automatico in contabilità una registrazione contabile con modello “STIP” come questa:
