In documenti di Vendita / Procedure, trovate
Nell’anagrafica di ogni vettore bisogna indicare le informazioni specifiche sul tracciato da generare:
Fatto questo, la procedura consente di estrarre le fatture accompagnatorie o i documenti di trasporto per data partenza, vettore o cliente
Procedendo con il processo viene generato il file nel percorso indicato
Ed il file può essere inviato nella piattaforma del corriere
Attraverso il parametro del wizard è possibile stabilire se aggiornare il documento come già elaborato:
La procedura gestisce infatti l’esportazione per singolo documento e per singolo corriere, per cui una volta generato il file il documento non viene più considerato per successive estrazioni a meno di disattivare il flag presente sul documento stesso che stabilisce la già avvenuta estrazione:
Ed infatti in caso di seconda generazione il sistema avverte che non ci sono documenti da esportare:
